Dove posso presentare una fattura per il rimborso spese?

Hai avuto una spesa imprevista durante il tuo viaggio? Puoi caricare facilmente la ricevuta tramite il tuo account cliente. Il portale reclami è visibile nel tuo account cliente durante il viaggio e fino a sette giorni dopo il tuo ritorno. Dopo questo periodo non potrai più aggiungere o modificare reclami, ma potrai comunque seguire lo stato di approvazione.

1. Nel menu del tuo account cliente, trova la scheda “Portale reclami”.
2. Clicca su “Crea nuovo reclamo”.
3. Seleziona la categoria che meglio descrive il tuo problema. Esistono diverse categorie principali con sottocategorie.
4. Inserisci la data di inizio del problema (questa deve ovviamente rientrare nel periodo della tua prenotazione). La data di fine può essere lasciata vuota se sei ancora in viaggio e il problema persiste.
5. Aggiungi una descrizione del problema.
6. Abbiamo bisogno di una prova del tuo problema o della tua spesa per poterla verificare. Carica immagini o file delle ricevute.
7. Puoi aggiungere altri reclami se desideri presentare più richieste. Quando hai finito, clicca su “Avanti”.
8. Inserisci i tuoi dati bancari. Se non sei un cliente europeo e non hai un IBAN, passa al numero di conto e inserisci le informazioni corrispondenti.
9. Riceverai quindi una panoramica dei reclami segnalati. Da qui potrai modificarli, eliminarli o segnalare un nuovo problema, fino a 7 giorni dopo la restituzione, quando il reclamo verrà inviato per l’approvazione.

Dopo che la tua richiesta è stata inviata, 7 giorni dopo la restituzione, il nostro team incaricato inizierà la revisione e l’approvazione e ti contatterà proattivamente in caso di domande. Riceverai notifiche automatiche via e-mail quando lo stato della tua richiesta cambierà. Puoi seguire in qualsiasi momento l’avanzamento nel tuo account cliente nella sezione “Portale reclami”. Gli stati sono:

• Open = non ancora inviato per la revisione
• Under Review = in fase di revisione da parte del team responsabile
• Processing Payment = il nostro team finanziario sta elaborando il pagamento
• Closed = pagato o rifiutato